紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年部門預(yù)算
一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心概況
(一)主要職能
與區(qū)建設(shè)集團(tuán)合署辦公的紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項(xiàng)目實(shí)行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號(hào))文件精神,為規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理,提高投資績(jī)效而成立的正科(局)級(jí)全額撥款事業(yè)單位,主要職能:
1.受區(qū)政府委托,負(fù)責(zé)總投資額在100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)的非經(jīng)營(yíng)性基本建設(shè)投資項(xiàng)目(鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國(guó)有投資公司投資建設(shè)項(xiàng)目和水利項(xiàng)目除外)
2.區(qū)政府指定的其他政府投資項(xiàng)目的建設(shè)與管理。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心部門預(yù)算包括:區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心本級(jí)預(yù)算。
二、政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等。政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年收支總預(yù)算776.63萬(wàn)元。
(二)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年收入預(yù)算情況說明
政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年收入預(yù)算776.63萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入776.63萬(wàn)元,占100 %;政府性基金收入0萬(wàn)元,占0%;專戶資金0萬(wàn)元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,占0%。
(三)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年支出預(yù)算情況說明
政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年支出預(yù)算776.63萬(wàn)元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出776.63萬(wàn)元。
2.按支出用途分類,包括人員支出682.64萬(wàn)元,公用支出30.5萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)15.09萬(wàn)元,經(jīng)批準(zhǔn)臨聘人員經(jīng)費(fèi)48.41萬(wàn)元。
(四)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算776.63萬(wàn)元。包括:一般公共預(yù)算撥款收入776.63萬(wàn)元、政府性基金收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出 0萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
(五)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款776.63萬(wàn)元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少126.05萬(wàn)元,主要是臨聘人員減少4人,事業(yè)單位編制人員減少2人,2018年車輛改革減少公共用車支出。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出(類)776.63萬(wàn)元,占100%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))事務(wù)41.93萬(wàn)元,主要用于區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))事務(wù)16.77萬(wàn)元,主要用于區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))21.08萬(wàn)元,主要用于區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)行政運(yùn)行(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))事務(wù)617.32萬(wàn)元,主要用于區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)等方面的基本支出。
(5)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)住房公積金(項(xiàng))事務(wù)64.73萬(wàn)元,主要用于區(qū)政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。
(6)住房保障支出(類)住房和改革支出(款購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))事務(wù)14.79萬(wàn)元主要用于政府項(xiàng)目建設(shè)管理中心事業(yè)人員購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
(六)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出776.63萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)731.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、經(jīng)批準(zhǔn)臨聘人員經(jīng)費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)45.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(八)關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國(guó)(境)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,將臨時(shí)追加安排。上年預(yù)算安排0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi):2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與上年數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2019年政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)行政運(yùn)行(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng)):反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察涉及監(jiān)管等方面的支出。
14.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.住房保障支出(類)住房和改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。