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關(guān)于2023年第19屆亞運(yùn)會(huì)跟蹤審計(jì)整改情況的公告

日期:2024-03-15來(lái)源:瀏覽次數(shù):5703 次

關(guān)于2023年第19屆亞運(yùn)會(huì)跟蹤審計(jì)

整改情況的公告

2023418,紹興市柯橋區(qū)審計(jì)對(duì)我單位下屬公司紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司實(shí)施的輕紡城體育館場(chǎng)館改造工程等工程進(jìn)行審計(jì),集團(tuán)自收到審計(jì)報(bào)告后高度重視整改工作,針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改,現(xiàn)將整改結(jié)果統(tǒng)一公告如下:

一、工程管理不到位

1.關(guān)于“3個(gè)亞運(yùn)場(chǎng)館竣工結(jié)算不及時(shí)”問(wèn)題

整改措施:我單位第一時(shí)間召集施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、結(jié)算審計(jì)等單位召開(kāi)專題結(jié)算工作會(huì)議,積極謀劃整改方案,細(xì)化整改措施,明確相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人,層層壓實(shí)責(zé)任完成3個(gè)施工合同的結(jié)算審計(jì)工作;健全和完善工程管理制度,修訂相關(guān)工程結(jié)算條款,進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化工程結(jié)算的各項(xiàng)操作流程,切實(shí)提高工程結(jié)算工作效率。

2.關(guān)于工程變更聯(lián)系單出具滯后”問(wèn)題

整改措施:已于2024年3月由全過(guò)程造價(jià)咨詢單位完成輕紡城體育館場(chǎng)館改造工程變更聯(lián)系單涉及金額的核算工作完善相關(guān)制度,及時(shí)完成變更聯(lián)系單審批,確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。

(二)參建單位履職不到位

1.關(guān)于“未按合同約定將工程材料委托指定檢測(cè)中心檢測(cè)”問(wèn)題

整改措施:已約談施工單位并按合同約定進(jìn)行處罰;針對(duì)檢查情況,完善相關(guān)制度,加強(qiáng)工程管理力度。

     

 

 紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司   

                       2024315       

關(guān)于2023年第19屆亞運(yùn)會(huì)跟蹤審計(jì)整改情況的公告

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關(guān)于2023年第19屆亞運(yùn)會(huì)跟蹤審計(jì)

整改情況的公告

2023418紹興市柯橋區(qū)審計(jì)對(duì)我單位下屬公司紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司實(shí)施的輕紡城體育館場(chǎng)館改造工程等工程進(jìn)行審計(jì),集團(tuán)自收到審計(jì)報(bào)告后高度重視整改工作,針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的整改,現(xiàn)將整改結(jié)果統(tǒng)一公告如下:

一、工程管理不到位

1.關(guān)于“3個(gè)亞運(yùn)場(chǎng)館竣工結(jié)算不及時(shí)”問(wèn)題

整改措施:我單位第一時(shí)間召集施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、結(jié)算審計(jì)等單位召開(kāi)專題結(jié)算工作會(huì)議,積極謀劃整改方案,細(xì)化整改措施,明確相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人,層層壓實(shí)責(zé)任完成3個(gè)施工合同的結(jié)算審計(jì)工作;健全和完善工程管理制度,修訂相關(guān)工程結(jié)算條款,進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化工程結(jié)算的各項(xiàng)操作流程,切實(shí)提高工程結(jié)算工作效率。

2.關(guān)于工程變更聯(lián)系單出具滯后”問(wèn)題

整改措施:已于2024年3月由全過(guò)程造價(jià)咨詢單位完成輕紡城體育館場(chǎng)館改造工程變更聯(lián)系單涉及金額的核算工作完善相關(guān)制度,及時(shí)完成變更聯(lián)系單審批,確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。

(二)參建單位履職不到位

1.關(guān)于“未按合同約定將工程材料委托指定檢測(cè)中心檢測(cè)”問(wèn)題

整改措施:已約談施工單位并按合同約定進(jìn)行處罰;針對(duì)檢查情況,完善相關(guān)制度,加強(qiáng)工程管理力度。

     

 

 紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司   

                       2024315       

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